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供应商(非企业库)评价管理公告

《基地维修中心供应商管理实施细则》摘录

1   目的

为完善运营事业总部基地维修中心(以下简称“基地维修中心”)大中修类、检测类供应商质量管理体系,确保供应商选择、评价的客观性、公正性及科学性,加强对供应商的履约过程管理,引导供应商合法诚信经营,促使其推动质量改进,确保所提供产品的质量、过程、交付及服务等符合我司要求,降低项目管理成本,特制定本细则。

2   范围

本办法适用于为基地维修中心为支出类合同项目(非采购类)提供过程、产品和服务的所有正式供应商及潜在供应商的管理。

3   规范性引用文件

3.1 运营事业总部供应商评价实施细则

3.2 运营事业总部合同管理制度

3.3 运营事业总部合同会议管理实施细则

3.4 广州地铁集团合作企业诚信评分管理办法

3.5 广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理办法

4   管理原则

4.1 依法依规:本办法的编制严格依据国家、广东省和广州市的相关法律法规以及集团公司和总部的相关规章制度。

4.2 “三公”原则:将公平、公正及公开的原则覆盖至总部范围的供应商选择、管理、评价以及评价结果应用的全过程。

4.3 服务一线:供应商管理的出发点及立足点是服务于基地维修中心大中(架)修及计量监测类项目全周期内业务管理。

4.4 分级管理:根据总部工程造价、招投标及合同管理管控界面与授权体系,遵循谁管理、谁评价、谁负责为原则,对基地维修中心内供应商管理设置合理的管理层级,建立分级分层的管理模式。

4.5 资源共享:供应商信息、供应商评价结果等实现在集团及总部范围内的资源共享。

5   术语和定义

5.1供应商:是指具备独立法人资格及相关行业资质,持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书,依法经营的法人。

5.2正式供应商:与集团公司签订了合同/协议的供应商。

5.3潜在供应商:未与集团公司签订过正式的合同/协议,但参与了集团公司相关项目的招标/比选/谈判活动(以下简称“招投标”)或已进入集团公司的相关专业的供应商(投标人)企业库中的供应商。

5.4企业库:根据政府主管部门或集团公司批准,集团公司相关业务部门对其将组织实施的项目进行招标(或比选、谈判)前,为加快资格审查进度、简化资格审查程序,依据国家、省、市及行业要求,制定投标人(供应商)资质要求,并通过公开招标(或比选)形式,对申请人的资格进行公开审查,对于通过审查的投标人(供应商)先行建立该类项目投标人(供应商)企业库。并依据相关法律法规及集团公司的相关规定,对投标人(供应商)企业库进行管理与应用。

5.5负面清单管理:是指对投标人(供应商)的评价,不采取定期评价模式,仅针对投标人(供应商)在招投标(比选或谈判)、合同签署及合同执行过程中的违法违纪或违约行为,依据集团公司合同管理办法、《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》及双方已签订合同<协议>(若有),将相关投标人(供应商)及个人列入《以往工程中因违约被业主书面拒绝投标的名单》,并依据合同约定对其进行责任追究或索赔。

7.管理要求

7.1管理分类

7.1.1基地维修中心供应商按业务类别分类,由需求部门实施管理,原则上同一类业务供应商管理评价标准应统一,具体业务分类如下:

7.1.1.1 中大修类项目:大中(架)修、专属设备维保、科研、技改、咨询、设计、租赁、监理等为中大修服务的项目;

7.1.1.2 计量检测类项目:计量、化验、送外修、检测类项目。

7.3供应商评价管理

7.3.1 供应商履约管理实施须以双方签订的合同(协议)为管理载体。

7.3.2 供应商履约管理标准应以量化标准为主,定性标准为辅,以供应商管理流程文件为载体,制定标准时应匹配履约管理内容,确保标准相关的条款清晰、契合业务实际,具有可执行性,有利于提升管理效率,有利于提升重点管控内容的约束力,有利于各项履约管理目标的实现。

7.3.3履约管理内容

7.3.3.1基地维修中心的大中(架)修项目以质量管理、服务管理、交期管理、其他管理、安全管理、诚信管理作为履约管理的基本维度内容,根据业务类别、项目特点、实施方式等进行界定,编制《中大修类合同供应商评价标准》(详见附件1),其中安全、质量、诚信为重点管控内容。

7.3.3.2 基地维修中心的计量监测类项目质量管理、交期管理、其他管理、诚信管理、安全管理作为履约管理的基本维度内容,根据业务类别、项目特点、实施方式等进行界定,编制《计量检测类合同供应商评价标准》(详见附件2),其中质量、诚信、安全为重点管控内容。

7.3.3.3 供应商评价标准中的质量评价维度包含合同履约质量、生产安全质量、工程质量三类。需求部门在评价周期内依据此三类对项目执行的质量进行评价。

7.3.4履约管理实施          

7.3.4.1供应商履约管理要以定期与不定期的动态考核评价为管理手段。在考核评价中注重奖罚结合,奖励为主,安全生产问题实施一票否决制,相关考评结果需应用至今后一段时期的相关项目管理中。

7.3.4.2需求部门在合同执行前向供应商宣贯集团公司内部相关规章制度和《供应商评价标准》,确保供应商评价公平、公正、透明。

7.4供应商评价

7.4.1供应商评价工作整体开展原则及要求

7.4.1.1供应商评价实施以谁管理、谁评价、谁负责为原则,需求部门应通过评级标准及流程的建立,确保评价工作在依法依规的基础上,公平、公正及公开实施评价。

7.4.1.2评价范围须涵盖项目招投标至项目合同终止全周期,可根据项目特点及管控需要设置周期内各阶段的评价重点,并依据评价结果对供应商实行分类或分等定级的动态化管理,明确管控原则及管理方法,强化对高风险等级供应商的管控。

7.4.1.8 进入质保期项目采用负面清单管理。

7.4.2评价模式

7.4.2.1基地维修中心供应商评价模式分为定期评价及负面清单评价两种模式。

7.4.2.2采用定期评价的供应商:

7.4.2.2.1所提供的服务对基地维修中心项目管理过程的安全性、可靠性(质量)有重大影响的或对基地维修中心正在执行的项目中设备设施的功能有较重大影响的供应商,原则上对基地维修中心内中大修、计量检测类项目供应商需实施定期评价,在总部及集团公司审定后实施。

7.4.2.3负面清单评价模式

7.4.2.3.1除依据集团公司管理要求,采取定期评价模式的供应商外,原则上其余供应商全部实施负面清单评价的模式。

7.4.3评价内容标准设置及评分计算要求

7.4.3.1质量、服务、安全、诚信、其他五大内容是中大修类项目供应商评价的基本内容,经营管理部组织中心内需求部门依据所辖业务特点、管控重点在上述评价内容的基础上,增加评价内容或对相关评价内容的重要性通过分值、权重占比进行区分选用,并确保评价输出形式为满分100分的综合评价。

7.4.3.2质量、交期、诚信、其他四大内容是计量检测类项目供应商评价的基本内容,经营管理部组织中心内需求部门依据所辖业务特点、管控重点在上述评价内容的基础上,增加评价内容或对相关评价内容的重要性通过分值、权重占比进行区分选用,并确保评价输出形式为满分100分的综合评价。

7.4.3.3评价加、减项应以内容事项为独立评分单元,并根据内容事项的影响程度及定性进行分级、合理设置。为确保评价的及时性及有序性,如供应商的违约行为事项,我方已判定客观属实且有依据的,则无论供应商是否已确认接受,均应按评价标准实施评分;同一事项如适用于两个及以上评价标准的,则按从重不重复的原则实施评分,其中普通违约行为事项、安全、诚信评价内容及计分标准原则上统一按附件2标准选用执行。

7.4.3.4供应商履约评价应以在执行合同为基本单元,以其所辖的同一类业务各合同评价得分的平均值作为该供应商在此类业务的评价得分;以供应商所辖各类业务合同的平均值作为该供应商在总部的履约评价最终得分(必要时),具体计分方式如下:

7.4.3.4.1供应商某一类业务履约评价得分=该类业务各合同非安全、诚信部分评价得分的平均值-安全诚信类等重点管控内容评价扣分累加值-其他重点管控事项评价扣分的累加值(如有)。

7.4.3.4.2供应商月度评价得分=各合同中的“质量与服务”两部分评价得分的平均值-各合同中的“安全、诚信、其他”三部分评价扣分的累加值。

注:如参与月度评价的供应商同时也是维修维护企业库内的供应商,为避免月度评价与企业库季度评价重复扣分,则“其他”部分评价扣分不纳入月度评价计分,直接在企业库季度评价中进行应用。

7.4.3.4.3出现企业不诚信行为的,该供应商周期内评价得分清零。

7.4.3.6 供应商评价等级要求

7.4.3.6.1总部供应商评价等级划分如下:

级别

A

B

C

D

名称

优秀供应商

良好供应商

需改进供应商

不合格供应商

评价分数

分数≥90

70≤分数<90

60≤分数<70

分数<60

7.5供应商评价结果公

7.5.1公布

7.5.1.2评价结果由总部企业管理部在广州地铁外网(www.gzmtr.com)进行对外公示。

7.5.2管理应用

7.5.2.1原则上供应商月度评价结果应与企业库供应商评价实施关联应用,且权重占比不低于25%,未有评分的供应商视为60分,最终以集团审定的企业库供应商评价标准以《广州地铁集团有限公司投标人企业库诚信综合评分管理办法》中的诚信综合评分标准为准。

7.5.2.3比选项目应用

7.5.2.3.16个月评价得分均值作为资格符合性审查条件,低于60分的,不得通过符合性审查。

7.5.2.3.2季度评价得分、季度评价等级结果作为技术评审标准

7.5.2.3.36个月评价得分均值作为综合评分法等评审计分公式的权重内容组成。

7.5.2.4直接谈判项目应用

7.5.2.4.16个月评价得分均值低于60分的供应商,原则上不作为直接谈判对象,如属唯一性等必须选择的,在谈判时应争取履约保证金、质保金、质保期在常规标准上做适度的提升、延长。招标主体在申报直接谈判合同计划及谈判结果汇报时,须对上述应用要求的落实情况进行说明。

7.5.2.4.26个月评价得分均值大于等于90分的,可将减少/不收取履约保证金作为降低项目成本的谈判筹码。

7.5.2.4.3未参与过评价的供应商按70分基准分计算,参与过评价但未满足月份总量要求的(如6个月),则缺失的月度得分按70分基准分计算。

 

 


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